에식스 프로퍼티 트러스트, Essex Property Trust, Inc. (ESS) 재무제표
에식스 프로퍼티 트러스트, Essex Property Trust, Inc. (ESS) 재무제표 분석 개요
에식스 프로퍼티 트러스트, Essex Property Trust, Inc. (ESS)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
78/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수45
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률7.1%
순이익 성장률-9.3%
EPS 성장률-9.9%
FCF 성장률0.2%
영업이익 성장률18.6%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률35.4%
영업이익률43.9%
발생액 비율1.60x
안정성
B점수75
유동비율2.30x
부채비율0.56x
순부채$6.8B
현금창출력
A점수91
잉여현금흐름 견조
FCF 마진49.1%
FCF 전환율0.87x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률0.2%
영업현금흐름 성장률0.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.4B | $1.6B | $1.7B | $1.8B | $1.9B |
| 매출총이익 | $1.2B | $1.1B | $1.1B | $1.2B | $1.3B |
| 영업이익 | $530.0M | $595.2M | $584.3M | $703.1M | $834.0M |
| 순이익 | $488.6M | $408.3M | $405.8M | $741.5M | $672.5M |
| EPS | 7.51 | 6.27 | 6.32 | 11.55 | 10.41 |
| 매출총이익률 | 83.9% | 69.0% | 68.1% | 68.1% | 68.8% |
| 영업이익률 | 36.8% | 37.0% | 35.0% | 39.6% | 43.9% |
| 순이익률 | 33.9% | 25.4% | 24.3% | 41.8% | 35.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $13.0B | $12.4B | $12.4B | $12.9B | $13.2B |
| 총부채 | $6.8B | $6.5B | $6.7B | $7.2B | $7.4B |
| 순부채 | $6.3B | $6.0B | $5.9B | $6.6B | $6.8B |
| 현금 | $240.2M | $146.0M | $479.5M | $136.6M | $183.7M |
| 자본 | $6.0B | $5.7B | $5.4B | $5.5B | $5.5B |
| 유동비율 | 0.85 | 0.66 | 1.88 | 0.66 | 2.30 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $905.3M | $975.6M | $980.1M | $1.1B | $1.1B |
| CapEx | -$121.2M | -$163.2M | -$140.4M | -$136.4M | -$140.3M |
| FCF | $784.1M | $812.5M | $839.7M | $931.9M | $934.1M |
| FCF마진 | 54.4% | 50.6% | 50.3% | 52.5% | 49.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -3.7% | 11.5% | 3.9% | 6.3% | 7.1% |
| 순이익성장 | -14.1% | -16.4% | -0.6% | 82.7% | -9.3% |
| EPS성장 | -13.6% | -16.5% | 0.8% | 82.8% | -9.9% |
| FCF성장 | 10.0% | 3.6% | 3.4% | 11.0% | 0.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 19.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 29.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 60.1% |
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